费用支出审批申请

　　业务用餐费用支出的审批程序和费用标准

　　根据常依办发（2002）46号“关于招待费报销申报规定”，为严格控制各项费用的开支，结合本公司实际，就有关业务执行费支出的审批程序和费用标准如下：

　　一、     用餐程序及标准

　　凡外单位（人员）来公司联系工作、洽谈业务等需要安排就用餐时，按下列程序办理：

　　由业务部门（人员）到综合办填写用餐申请单（必须注明用餐事由、用餐人数），经部门负责人签字，送综合办审核后分三种情况安排：

　　⑴ 客饭 标准：5元/份，凭综合办发就餐券到食堂用餐。

　　⑵ 桌餐 标准：20～30元/人（需经分管领导批准，超过部份另批后方可予以报销）。

　　用餐地点：原则上在指定餐馆（新园春酒家），凭综合办签发的用餐单用餐。

　　⑶ 确因需要到其他地方就餐的，由部门提出申请，部门负责签字后，由综合办转公司主要领导审核批准后方可就餐。就餐采取即时付清，报销凭证由使用人签字、部门负责人签字、综合办主任审核，经董事长签批后，财务价格部方能给予报销。

　　二、专项费用

　　因工作需要使用专项费用的，按下列程序办理：

　　由项目实施部门负责人提出项目活动经费预算申请报告，详细说明所需费用的列支（会务、接待、住宿

　　费用申请单（代支出传票）　　　编号　 日期 申请单位 归属利润中心 费用类别事由摘要金额已付未付凭证备注有无 附发票收据 张出 会 纳 计批 主 经 示 管 费

　　第一条 为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据公司的规范化管理实施大纲，特制定本标准及程序。 第二条 借款审批及标准 (一)出差人员借款，必须先到财务部领取“借款凭证”，填写好该凭证后，先经部门经理同意，再由各线主管领导批准，最后经财务经理审核后，方予借支，前次借支出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。 (二)外单位、个人因私借款，填写“借款凭证”后，一律报财务总监审批，经财务经理审核后，方予借支。凡职工借用公款者，在原借款未还清前，不得再借。 (三)其他临时借款，如业务费、周转金等，审批程序同第一条第一款。 (四)试用人员借支旅差费或临时借款，须由正式员工具担保书或签认担保，方能办理，若借款人未能偿还借款，担保人应负有连带责任。 (五)各项借款金额3000元以内按上述程序办理，超过3000元以上的需报请财务总监审批。 (六)借款出差人员回公司后，三天内应按规定到财务部报帐，报帐后结欠部分金额或三天内不办理报销手续的人员欠款，财务部门有权在当月工资中扣回。第三条 出差开支标准及报销审批 (一)住宿 公司部门副经理以上人员，平均每天不能超过80元，主办业务不能超过60

各种费用申请办法

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制定日期 年 月 日

　　为加强管理，节约开支，杜绝浪费，有效使用业务招待费，特制订本规定。

　　一、本规定所指业务招待费包括：公司在经营、管理等对外经济业务往来、公务接待活动以及各类会议中所发生的餐宿、烟酒、糖茶、水果、饮料、礼品等费用。

　　二、公司业务招待费计划指标，由公司总经理办公室会同计划财务部统一下达，并由总经理办公室负责日常管理签批工作。

　　三、除必要的公务活动和经营业务往来应酬以外，一律不准宴请和变相请客送礼，如确实需要宴请和赠送礼品时，也应本着从简而不失礼节的原则，严格控制费用支出。

　　四、公司各部门接待来宾原则上在公司餐厅安排餐饮，公司餐厅必须按照成本价格进行安排和核算。

　　五、关于公司餐厅成本价格核算：

　　1、烟、酒、水、饮料等按照采购价核算；

　　2、食谱菜肴价格成本包括原材料、油盐调料、燃气等辅助材料、餐具物品消耗、人工、水电、采购运输；

　　3、其中餐具物品消耗、人工、水电、采购运输等费用由公司承担，食谱菜肴的成本结算价格只包括原材料、油盐调料、燃气等辅助材料；

　　4、公司餐厅按总经理办公室签批《业务招待费用审批表》的餐饮标准安排就餐，超出总额部分总经理办公室不予核算，由就餐人员自行承担；

　　5、每月上旬公司餐厅持《业务招待费用审批表》、主要陪

　　招聘费用申请书一：招聘经费申请

　　因公司经营发展需求，需引进一批适合公司经营管理的人才，现特申请参加20xx年3月16日南宁市会展中心举办的大型招聘会，需参加费用1280元。

　　特此申请!

　　账户名：

　　账户：

　　行政办

　　20xx年3月13日

　　招聘费用申请书二：人事部招聘费用申请

　　尊敬的总经理：

　　公司人事部因招聘需要借助相应媒体广告加以宣传，前期《贤士榜》刊登期次今已用完到期，现申请续约刊登招聘信息。具体事项如下：

　　媒体：《贤士榜》

　　费用：XX元

　　期次：18期

　　预计到期时间：201*年*月*日。

　　现特向总经理申请，望批准。

　　特此申请!

　　总经理：

　　管理中心人事部

　　*年*月*日

　　招聘费用申请书三：关于人力资源部费用的申请

　　因公司业务不断的扩大，急需招聘直销团队人员，现申请通过惠州、深圳人才市场进行招聘。

　　招聘地址1：富海人才市场(时间：9月10日)

　　招聘地址2：深圳人才市场(时间：9月16日)

　　上述费用共计：1600元(含交通费)

　　请领导指示

　　人才资源部

　　**年**月**日

　　费用申请报告怎么写?如果你还不知道怎么写的话，来看看公文小编为你提供的相关范文吧!

　　尊敬的公司领导：

　　为增强公司团队凝聚力、激发工作积极性、加强同公司部门员工之间的沟通和协调，全力以赴达成20xx年的总销售目标;总经办提议20xx年将举办一系列活动来促进公司管理层和各部门员工之间的沟通和交流，希望得到公司领导的支持和帮助。

　　1、 公司全年全体人员的参与聚餐活动：①年底春节放假前

　　的公司大聚餐;②端午节聚餐;③中秋节聚餐(另加每人一盒月饼发放);按预定10人每桌，总计60人计算，费用800(含酒水)每桌，全年预计需开支XX0元。

　　2、 公司各部门主管级以上的管理人员每月一次聚餐活动，

　　现有10人，预提6人，共计16人，每月每次1600元，全年预计需开支XX0元。

　　3、 公司各部门按一个季度申请一次，由各部门自己组织一

　　次聚餐活动，按公司预定总人数60人计算，每次5000元，全年4次共需开支XX0元。

　　以上合计年度内部活动总需开支预定60000元，需公司纳入财务预算;另每年是否组织一次旅游，根据公司经营状况及节假日期长短再另行安排(暂不纳入预算);为此，还望公司领导给予综合考虑，根据实际需要给予审核批示，

　　为提高企业的经济效益，规范公司的办公用品的领用支出，更好地维护公司利益，结合公司实际，制定本细则。

　　第一章 办公用品的申领

　　第一条 为加强对公司办公用品的管理，原则上应统一由行管部负责采购。

　　第二条 办公用品采用每两个月一次的发放制度，各部门应以部门为单位将需求计划明细表报到行政管理部，申报时间为单月的5日前。

　　第三条 行管部按照公司《经营预算管理办法》，将各部门办公用品费用进行统计并上报总经理，审批后按其《支付管理办法》执行。

　　第四条 办公用品领用的范围见副表。各部门领用办公用品，应按所报需求计划明细表于双月的25日—26日到行管部领取。

　　第五条 行管部建立部门《办公用品领用台帐》，部门领用人均需签字确认所领办公用品；价值在50元以上的办公用品如硒鼓、墨盒、计算器、电话等需以旧换新，由行政管理部负责监督落实。

　　第六条 各部如领取复印纸张1包以上（含1包）要通过部门经理同意并进行登记，由行政管理部审核报主管领导批准后方可领取；复印需要将复印的内容、数量进行登记，计入该部办公用品台帐。

　　第七条 下属子公司领用复印纸或进行复印的，要经过主管领导批准并按照现有文 秘 家 园规定持部门经理签单复印，费用由行管部按季度进行核算、结帐

　　关于监理公司应用P3等进行项目管理的费用申请报告<>

　　湖南电建总公司:

　　株州,耒阳,鲤鱼江火电工程,凤滩水电工程正在运用P3软件进行项目管理,我公司在以上项目中担负P3应用主要开发和管理协调工作;同时我公司在省公司,国家电网公司,南方电网公司等送变电项目中也大量应用p3,基于Web的项目管理平台等项目管理手段进行管理,根据目前的情况来看,绝大部分项目都取得了良好的管理效益,特别是在株州电厂,耒阳电厂,鲤鱼江电厂中,P3的应用已成为基建MIS的最重要的支撑环境之一,其中在株州电厂项目中,我公司应用P3完成了一级网络计划的编制,P3应用规划和编码设计,组织火安等承包商完成二级网络计划编制,部分三级网络计划编制,同时对二级和部分三级网络进行了每周一次的跟踪盘点,现在已进入监理P3服务器进行跟踪盘点的任务已达四千多条,有力地辅助了项目管理决策,省公司和株州电厂项目部给予高度评价.在目前和将来的工作中,我们还要大力推广P3等项目管理工具进行现代化的项目管理,以提高项目管理水平.由于大面积应用P3等进行项目管理需要发生相当多的费用,我公司难以承受,特向湖南电建总公司申请 237.8万元费用明细见附件),请予以支持.

　　湖南电力建设监理

　　对于快速消费品企业来讲，市场活动、促销活动等店内活动耗费巨大的财力、物力。下面是关于市场费用申请报告，欢迎阅读，希望可以帮到大家O(∩_∩)O~!

　　尊敬的领导:

　　我公司(武汉市兴盛建筑劳务有限公司)为配合南昌市轨道交通1号线一期工程土建八标盾构机如期进场，我公司工人不畏烈日、暴雨,披星戴月、努力奋战于七月中旬盾构机顺利到场，为此，我公司因临时赶工及雨季施工而增加各项费用，达人民币 壹佰柒拾陆万叁仟陆佰叁拾贰圆。具体内容如下：

　　一、为了配合贵公司盾构机提前进场，加上南昌地区五、六月份雨季时长超出常年，导致工程进度吃紧，本公司为了不影响盾构机进场时间特采取多投入材料(钢管、木方、竹胶合板)而增加费用。

　　二、深夜赶工措施及临时外调工人进场，因此增加费用。

　　三、因赶工，工人疲劳作业致工伤三起而增加治疗及病休补助工资及工伤补偿等费用。

　　四、为了适应南昌地区工程验收，增设施工缝收口网拆除再凿毛措施而意外增加费用。

　　五、因配合项目部将下翻梁砼壁改为砖胎模而增加费用。

　　六、因区块十段污水池池身下部位于水位线下而增加降水井安装费用。

　　七、支架搭设及拆除单价12.5元/立方系20xx年度市场价，而本年度市场价