技术文件审批制度
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文件审批制度
（1）报市妇联领导审批的文件，按照文件的审批程序和领导分工负责的原则办理。
（2）各部室报领导审批的文件，除紧急、重大或需特殊保密的事项外，均应经办公室文书呈送领导审批。
（3）市妇联收到的文电，由办公室主任按照市妇联机关公文处理有关规定，呈主席阅示后送交副主席和有关部室阅处。
（4）以市妇联党组名义上报、下发的文电，由党组书记或党组书记委托的党组成员签发。
（5）市妇联会同其他部门的联合发文或会签发文，原则上对方是哪一级领导会签，市妇联也由哪一级领导会签。
（6）以市妇联名义报告市委、市政府领导同志指示交办件的办理情况和意见时，市委、市政府领导同志指示交办件的复印件应随市妇联党组或市妇联文件一并报送，其原件由办公室留存备查。
（7）市妇联印鉴由办公室文书保管，经主席或主任签字才能使用。
文件审批制度
（1）报市妇联领导审批的文件，按照文件的审批程序和领导分工负责的原则办理。
（2）各部室报领导审批的文件，除紧急、重大或需特殊保密的事项外，均应经办公室文书呈送领导审批。
（3）市妇联收到的文电，由办公室主任按照市妇联机关公文处理有关规定，呈主席阅示后送交副主席和有关部室阅处。
（4）以市妇联党组名义上报、下发的文电，由党组书记或党组书记委托的党组成员签发。
（5）市妇联会同其他部门的联合发文或会签发文，原则上对方是哪一级领导会签，市妇联也由哪一级领导会签。
（6）以市妇联名义报告市委、市政府领导同志指示交办件的办理情况和意见时，市委、市政府领导同志指示交办件的复印件应随市妇联党组或市妇联文件一并报送，其原件由办公室留存备查。
（7）市妇联印鉴由办公室文书保管，经主席或主任签字才能使用。
电子技术文件管理制度
一、 总则
1、 技术文件是本公司的核心秘密，是本公司能够持续发展并在市场上保持强势竞争力的有力保障，公司的技术文件属于公司所有。
2、 为规范本公司技术文件的管理，确保文件编制的正确性、完整性，明确技术文件的编制、签署、更改、保存等相关的内容，确保技术文件的正确性及实施有效的管理，特制订本制度。
3、 适用范围：适用于本厂的技术文件的管理。
二、 技术文件的编制
1、 技术文件包括：技术文件是指公司的产品设计图纸、技术标准、技术档案和技术资料。
具体包括：
1) 开发计划阶段：方案设计、质量保障大纲、设计开发计划书、检验要求。
2) 开发设计阶段：原理图、印制版图、产品编程手册、机械结构图、编程器件烧写文件、可编程器件源码、硬件编程手册、软件安装包、驱动程序、设计评审记录表。
3) 产品调试阶段：产品调试手册、产品焊装明细表、产品调试记录、产品验证记录。
4) 产品维护阶段：设计开发总结、软件使用手册、产品使用手册。
2、 技术文件的技术要求和数据等必须符合国家相关标准和规
销售授权审批制度
第1章 总则
第1条 为规范企业销售行为，明确销售业务中涉及的审批权限，加强对销售业务的监督与控制，防范销售过程中的差错和舞弊，特制定本制度。
第2条 本制度适用于企业各业务部门、各子公司及分支机构。
第2章 销售预算及定价审批
第3条 销售部根据市场情况、目标利润、企业生产经营能力制订销售计划与预算，经企业管理高层审批后实施。
第4条 经审批的销售预算应层层分解到各部门，细化到销售人员，以便于在销售过程中对销售成本进行有效控制。
第5条 销售部负责制定产品价目表、赊销及折扣等销售优惠政策、付款政策等，报营销总监、总裁审批通过后具体实施。
第6条 销售人员在销售过程中发生的有关情况，如按价目表上的规定价格、按规定条件给予的折扣，以及按信用政策确定的付款政策，应由销售经理审批后执行。
第7条 销售业务中需要执行特殊价格、需要超出规定条件给予折扣，以及需要超出信用政策执行特殊付款政策的业务项目，应报营销总监审批，并于通过后执行。
第3章 客户信用控制及合同审批
第8条 财务部负责拟定企业信用政策及客户信用等级评价标准，并与销售部共同协商确定，完成后上报营销总监审核、总裁审批通过后执行，财务部、法务部备案。
第9条 销售业
上审批监管制度
第一条 为了规范网上行政审批行为，提高网上行政审批效率和质量，特制定本制度。
第二条 网上行政审批实行网上预审制度，当事人将审批事项所需要提交的材料从网上发送到行政便民中心网站，审批单位在网上对当事人提交材料进行审核，材料符合规定的，应当在2日内通知当事人到行政便民中心进行办理;材料不符合规定的，通知当事人进行补正。
第三条 审批单位应当在规定期限内将审批事项办理完毕，并通过网上或其它方式通知当事人。
第四条 审批单位需要到现场进行实地堪测的，应当事先告知当事人现场堪测的时间，当事人应当予以配合。
第五条 审批单位在办理行政审批事项时，不得违反规定向当事人索取财物，不得向当事人转嫁费用，不得接受当事人宴请，严禁有不廉洁行为。
第六条 审批单位在规定期限内因特殊原因未能办理完毕的，应当提前告知当事人，取得当事人谅解。
第七条 审批单位在规定期限内无故不予办理的，要对相关责任人实行责任追究。
公司事件审批制度
为规范公司的正规化管理，提高公司内部事件的执行力度，特制订本制度。
一、购物申请
1、坚持计划用款，各部门采购物品， 应编制月计划，并区分轻重缓急，急之先办，按计划分布实施。
2、各部门每月计划购买物品，需填好申报单(见附表1)，由部门负责人审核，每周五交给企管部于下周二统一购买，急事特批。
3、各部门对于购买200元以上的物品，如专用物品、电脑、仪器等，填好申报单(见附表2)，除部门负责人审核外，经总经理批准后，交企管部统一购买。
二、事件申请
各部门对于需要调用其他部门的人力、财物的，需先填写申请单(见附表3)，由部门负责人审核，经总经理批准后，方可去有关部门调用其人力、财物，被调用的部门应本着资源共享的原则，积极配合调用部门认真做好各项工作。
三、急事特批
对于特殊急用的物品或事件，需先填写紧急物品或事件申请单(见附表4、附表5)，经部门负责人审核，紧急事件领导批准后，再购买或执行。如果遇见相关领导外出公干，需先电话联系领导，得到许可后才可购买或执行，但事后需补办相关手续。
x公司司
文件管理制度
1、文件管理人员收到文件后，要立即登记，填写文件处理单，及时送分管主任批办。
2、批办后的文件，要根据批办意见及时办理或传阅，保证在尽可能短的时间内传阅完毕，并将文件处理结果填写在文件处理单上，及时送交领导阅知。
3、密级文件不准在个人手里过夜，不得带到家中或公共场所，借阅文件要严格完备手续。
4、对上级文件（包括领导人讲话）未经批准不得复印，经批准复印的要搞好登记、编号，将复印件及时收回，不得遗失。
5、中央、某某某委文件、领导人讲话，每年清退一次，按规定到指定地点销毁。留存文件和有保存价值的材料，要及时搞好立档工作。
财务收支审批制度
财务收支是反应企业经营活动中的一项重要内容。管好抓好财务收支，严格财务收支审批手续，是企业管理的重要组成部分，为加强财务收支管理，明确审批权限程序和责任，提高企业的经济效益，特制定本制度。
1、各销售部门的收入存入银行后必须无条件即时交店财务科做帐，不得截留。
2、单位的其它业务也必须按财务制度规定如数计帐，不得计帐外帐。
3、根据有关制度规定结合本店的实际，财务收支审批由主管和协管的经理负责。划清权限，分清责任。
4、为明确审批职权范围，经店经理会议研究决定财务收支审批权限为：壹仟元以下的收支由协管财务的副经理负责审批，壹仟元以上——壹万元内由主管经理审批。壹万元——伍万元内由领导班子集体商定，主管经理审批。伍万元以上报上级主管部门审批。
5、财务收支审批人员严格按照审批的权限进行审批，采取一支笔审批的办法，审批时要严格把关，按程序办事，审批的单据必须是符合手续的，经办人、验收人、填制齐全的正式发票。
6、审批人员不得直接与开具发票方审批收支，必须由我店，经办人员来办理审批手续。
7、审批人员要具有对企业高度负责的责任感，坚持原则对不符合手续的财务收支，不得审批，若因工作失误或不负责任造成的。
8、加强财务科职能的参谋和
分局财务收支审批制度
一、为了加强资金管理，明确责任，根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等财经法规，结合分局实际情况，特制定本制度。
二、财务收支审批人员。我局严格实行财务收支“一枝笔”审批政策，由局长负责财务收支的审批，如果局长因出差等特殊原因不能履行审批职能时，必须明确授权其他局级领导代行审批职能，授权范围为：原则上不予审批报销业务，借款额度控制在3，000元之内，重大支出项目必须与局长沟通后方可发生。以明确责任。
三、财务收支审批权限。我局各种财务收支项目，凡金额在人民币500元(含500元)以上的，必须经局长审批方可办理;凡金额在人民币500元以下的收支项目，由财务科长审批即可办理，并实行月报制度。金额在人民币20，000元以上的重大收支项目，必须经局长办公会议集体决策后方可实施。局长办公室应将局长办公会议纪要中涉及资金活动的决策内容抄送局财务部门以便执行。
四、财务收支审批程序。
1、借款的审批程序：借款人→职能部门负责人(正职)→分管领导→财务科长→局长。
2、报销的审批程序：经办人→验收人→职能部门负责人(正职)→分管领导→财务科长→局长。
五、财务收支审批人员的责任。
凡是参与财务收支审批及相关业务审批的人员，应当
企业文件管理制度
(一)总则
第一条 为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，根据中央关于文书处理的有关规定，结合我厂的实际情况，特制订本制度。
第二条 文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本厂上报下发的各种文件、资料。
第三条 按照党政分工的原则，全厂各类文件分别由党委办公室和厂部办(以下简称两办)归口管理。
(二)收文的管理
第四条 公文的签收
1.凡来厂公启文件(除厂领导订启的外)均由厂收发员登记签收(由上级或邮电局机要通讯员直送机要室的机要文件除外)后分别交两办机要秘书拆封。在签收和拆封时，收发员和机要秘书均需注意检查封口和邮戳。对开口和邮票撕毁函件应查明原因，对密件开口和国外信函邮票被撕应拒绝签收。
2.对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的四对口核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号。
第五条 公文的编号保管
1.两办机要秘书对上级来文拆封后应及时附上文件处理传阅单，并分类登记编号、保管。须由工厂承办或归档的厂领导亲启文件，厂领导启封后，也应分别交两办办理正常手续。
2.本厂外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送