奖金包管理制度

　　一、员工出勤奖金办法

　　(一)本公司为奖励员工出勤，减少请假，恪遵公司规章，特订定本办法。

　　(二)出勤奖金按点计算，每点20元，每月计分30点(600元)凡本厂员工(包括契约工)在厂工作每出勤1天给予1点。

　　(三)凡员工于当月份内请假者，不论事病假均按下列标准扣减奖金。

　　1.请假一天扣7点(140元)。

　　2.请假二天扣14点(280元)。

　　3.请假三天扣21点(420元)。

　　4.请假四天扣30～31点(600～620元)

　　(四)全月份不请假，且轮休不超过2日者另加给全勤奖金8点(160元)凡请假旷工(包括1小时)或轮休超过2日(逢有法定假日的月份得增加为3日)及星期日固定休息人员均不加给。

　　(五)兵役公假、婚、丧、生育假：

　　1.身家调查、点阅召集、后备军人召集等出勤奖金照给。

　　2.动员召集教育召集及奉派受训20天以上者不予给点。

　　3.婚、丧、生育假所请假日不予给点(如跨月者其全勤加给的8点只扣1次)。

　　(六)公伤与国内公差出勤奖金照给。

　　(七)旷工：每旷工1天扣10点(4小时以内扣5点，超过4小时按1天扣点)。

　　(八)当月份请事病假累计4小时以内奖金不扣，

　　超过4小时按1天扣点。

　　(九)为顾念员工确患重病必

　　一、总    则

　　第一条  目的

　　为加强各部门达成本年度预定经营目标，并充分掌握各职层所分担的勤务责任，以达到本年度的营业利润为目的，特颁布各部门别奖金核发办法。

　　第二条  适用部门

　　(一)生产部门

　　(二)营业部门

　　(三)开发部门

　　(四)管理部门

　　第三条  计算期间

　　各部门考核计算期间乃依照会计年度1月1日起至12月31日为止，并于每年年初计算前年度各部门考绩成绩，并依其考绩分数支付奖金。

　　第四条  奖金支付方式

　　各部门奖金支付，按每年分两次发放；原则上于每年  月及  月支付。其计算期间如下：

　　(一)上期(  月)奖金：从  月  日起至  月  日止，并于  月份与薪资合并发放。

　　(二)下期(  月)奖金：从  月  日起至  月  日止，并于  月份与农历春节奖金合并发放。

　　第五条  计算单位

　　奖金计算时以元为单位，若计算时有元以下的尾数产生时，一律以四舍五入计算至元为计算单位。

　　第六

　　餐饮业绩效奖金及提成管理制度

　　第一条 目的

　　本公司所制定之奖金除评核从业人员之间的尽职程度，服务及贡献程度等给予其评定外，对于员工福利及奖金提成制度，亦详加规定之。

　　第二条 适用范围

　　凡任职满14日以上之正式任用员工皆适用之；但部分奖金支付办法，亦可适用于兼职人员。

　　第三条 奖金结构

　　本规则所制定之奖金，包括下列十三项：

　　（一）模范员工奖。

　　（二）礼貌奖。

　　（三）最受欢迎奖。

　　（四）工作绩效奖金。

　　（五）考勤奖金。

　　（六）激励奖金。

　　（七）介绍奖金。

　　（八）全勤奖金。

　　（九）-奖学金。

　　（十）礼金及慰问金。

　　（十一）小费。

　　（十二）年节奖金。

　　（十三）年终奖。

　　第四条 模范员工奖

　　每月由各门市主管人员依工作敬业态度及考核成绩中，挑选一至两名工作表现优异之从业人员（含兼职人员）呈人事科评核后，于每月月初在例会中表扬并颁发500元礼券一张，以激励员工士气。

　　第五条 礼貌奖

　　为加强顾客对本公司有良好的印象并培养同仁间之默契，增加各部门之配合度，原则上每月由各门市主管人员挑选最具礼貌之从业人员一名，除每月月初在例会中表扬外，颁发500元礼券一张以兹鼓励。

　　第六条 最受欢迎奖

　　为使同事间能够相处融洽

　　一、目的

　　本管理文件明确了公司各部门借款及销帐过程的管理要求与操作规范，以规范借款业务的基本程序。二、范围本程序管理文件规范公司借款业务，适用于会计部、结算中心及发生借款的各部门。三、相关程序及制度·资金使用计划制度(p3-z4-1·现金管理制度(p3-z4-2·银行存款管理制度(p3-z4-3·费用报销管理制度(p3-z4-6·结算中心管理制度(p3-z4-8四、业务流程1、借款环节管理涉及部门及岗位

　　岗位岗步骤说明借款人填制《资金使用请示报告单(现金)》或《资金使用请示报告(支票)》，注明资金用途，如为出差借款，应填写《出差报告单》，附于请示报告单之后，交部门部长。使用资金在一万元以上(含一万元)，原则上应使用支票部门部长对于金额在一万元以上(含一万元)的借款，审核相关单据，由借款人交总经理；

　　对于金额在一万元以下的借款，如已列入《周付款计划》，检查申请使用金额与计划是否一致，核实一致批准该借款；如申请使用金额超出计划，审核有关单据，由经办人交主管副总；如该借款未列入《周付款计划》，审核有关单据，由经办人交主管副总主管副总审批金额超出《周付款计划》或未列入《周付款计划》，且在一万元以下的借款总经理审批一万元以上(含一万元)借款经

　　第一部分：行政管理制度

　　一、例会管理制度

　　为做好每日工作布置和总结,及时纠正工作中发生的错误,促进各部配合,加强检查,提高服务质量,特建立例会制度如下:

　　每周经理例会管理办法

　　目的：加强每周经理例会，提高会议效率。

　　第一条.部门领导干部例会定于每周五举行一次，由总经理主持，总经理助

　　理、各部门主管级人员参加。

　　第二条.会议主要内容为：

　　a. 总经理传达集团公司有关文件以及酒店总经理办公室会议的精神。

　　b. 各部门主管汇报一周工作情况，以及需提请总经理或其它部门协调解决的问题。

　　c. 由总经理对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作的要点，并进行布置和安排。

　　d. 其它需要解决的问题。

　　第三条.例会参加者在会上要畅所欲言各持己见，允许持有不同观点和保留

　　意见，但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。

　　第四条.严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决策未正式公布以前，不得

　　私自泄漏会议内容，影响决议实施。

　　部门例会管理办法

　　第一条.部门例会每日上午8：00准时召开。

　　第二条.例会每日1-2次。

　　第三条.部门领班及组长有权根据工作需要加开临时性例会布置重点会员接待工作。

　　第四条. 部门例会内容

　　包括了房地产促销管理制度、专卖店促销管理制度、营销促销管理制度、建筑行业促销管理制度等。

　　促销管理制度可以帮助企业更好的指导各区域市场促销策划和实施，使产品在市场上更有竞争力；加强了管理控制，提高促销资源的使用效率和促销的整体协同性，以保证公司整体市场目标的达成。

　　促销管理是以提高销售额为目的，吸引、刺激消费者消费的一系列计划、组织、领导、控制和协调管理的工作。而制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。

　　促销管理制度的目的

　　1.指导各区域市场促销策划和实施，使产品在市场上更有竞争力

　　2.加强管理和控制，提高促销资源的使用效率和促销的整体协同性，以保证公司整体市场目标的达成。

　　3.让促销管理制度化、规范化。

　　促销总体方案

　　一.市场确立

　　二.促销目标的确立

　　三.促销信息的确定

　　四.促销手段

　　促销方案制定步骤

　　1.确定目标市场；

　　2.确定促销目标；

　　3.确定通过促销所要传达的促销信息；

　　4.选择促销渠道；

　　5.确定促销预算；

　　6.确定促销总体方案；

　　7.评估促销总体方案之绩效

　　合同管理制度（草案）

　　1．目的

　　为规范公司合同的管理，防范与控制合同风险，做到管理有规章，签约有约束，履行有检查，维护公司的合法权益，制定本制度。

　　2．适用范围

　　本制度适用于公司签订和履行的所有建设工程施工合同、劳务分包合同、专业分包合同、施工内部承包合同、材料设备买卖合同等。

　　3．职责

　　3．1 公司总经理负责建设工程施工合同、施工内部承包合同及重大专业分包合同、劳务分包合同、买卖合同的批准签订。

　　本条所指重大合同是指（主要是按合同标的数额来确定）

　　一般合同是指

　　3．2公司办公室负责公司各类合同的管理工作，具体职责是：

　　3．2．1负责组织宣传、学习贯彻《合同法》、《建筑法》、《招标投标法》及其他有关法律、法规和规章；

　　3．2．2负责对合同专用章、合同示范文本、法人授权委托书的发放和管理；

　　3．2．4 负责建设工程施工合同、劳务分包合同、专业分包合同、施工内部承包合同、买卖合同的档案管理；

　　3．2．5 负责本制度的监督执行。

　　3．3 合同管理部（合同管理员）负责各类合同的审查工作，具体职责是：

　　3．3．1负责国家、省、市有关合同示范文本的推广使用工作，负责公司有关示范文本

　　物资管理制度

　　为了规范企业经营行为，加强材料、物资管理，保证生产、工程材料、物资的供应。现根据上级有关文件精神，结合本公司的实际情况，为了加强公司的材料、物资管理与核算,制订本制度：

　　1材料物资采购申请计划

　　l)坚持实事求是的原则，按照上级主管部门和本公司批准的生产维修、大修、技改、业扩、基建等计划任务，编制材料、物资采购计划。

　　2)生产维修计划所需用的材料物资计划，一般由生产单位按照公司下达生产计划和公司制定主要物资消耗定额、生产维修材料费用、综合消耗定额以及事故备品定额等进行编制。

　　3)大修、技改、业扩和基建工程所需用的材料、物资的计划，应根据经公司审批的初步设计材料、设备清册，由公司业务主管部门分工程项目编制材料物资总需要量计划，报公司分管副总经理、总经理审批。

　　4)备品备件需用量计划，由公司生产技术部门会同有关单位根据实际的设备类型和数量，核定合理的储备定额数量后编制。消耗后的补充备品备件计划，由公司使用部门提出，报公司生产技术部门审核，分管生产副总经理、总经理审批。

　　5)劳保用品计划，由公司工会负责组织编制。

　　6)材料物资采购申请计划必须附文字说明和主要需用量计算依据，经公司业务主管部门审核，经公司分管副总经理、

　　(节选)

　　为确保学生在校的一切安全，保证学生身心健康发展和学校工作的有序进行，特制定以下安全管理制度。

　　一、门卫安全管理制度：

　　1、严守校门，严禁闲人自由进出校园，不得无故脱离岗位。

　　2、注意观察进出校园人员情况，严禁学生课间出校门。

　　3、负责检查各室门窗关锁情况，经常巡视校园，确保校内财产安全。

　　4、如发现安全隐患及发生安全情况及时向学校领导反映和联系。

　　二、其它安全制度：

　　1、每天下午放学时，值周教师要管好校门口，护送乘车学生上车。

　　3、下午放学，由各班主任负责让学生准时乘车。

　　4、严禁补差过晚，谁补差谁负责护送学生。

　　5、严格按学生骑自行车规定要求执行学生骑车，并得到家长的同意、签字。

　　三、课堂教学制度：

　　1、每堂课的科任教师是当堂课的安全第一责任人。

　　2、严禁体罚和变相体罚学生。

　　3、规范课堂教学行为，检查教学设备设施。

　　4、严禁擅自脱离课堂及不按要求进行教学。

　　四、设备设施检查制度：

　　1、成立学校安全工作领导小组。

　　2、学校安全工作领导小组要定期检查设备设施情况，并做好记录。

　　3、全体教职工要关注存在在身边的安全隐患，及时向学校领导汇报。

　　4、学校要按要求、标准配置设备、维修设施、建设校

　　招待管理制度 

　　接待招待工作管理制度

　　第一条  为加强机关制度化建设，促进招接待工作规范化管理，节约招待费用，制定本制度。

　　第二条  接待原则：热情礼貌、廉洁节约、对口接待、定额使用、严格控制、统一管理。

　　第三条  实行按业务关系由分管领导负责对口接待，由局办公室统一登记，定额管理，超支自付。全局性会议和综合检查接招待工作由办公室统一安排，按实支出。

　　第四条  招待范围。（1）市级以上领导到我区调查了解情况，检查指导工作需招待的；（2）区级领导或有关部门到我局检查指导工作需招待的；（3）兄弟县区部门到我局交流工作需招待的；（4）各乡镇、办事处领导和民政办来我局办理业务工作需招待的；（5）其它因工作需要需招待的。

　　第五条  接待办法。区级领导、市局副局以上领导、省厅以上领导以及兄弟县区的局长由局长或局长委托的其他领导接待。市局各科室、区直有关部门、兄弟县区和乡镇（办事处）领导按业务关系对口接待。

　　第六条 招待定额规定。根据工作需要，年定额如下：局长2万元，党组成员各500元，低保中心、办公室各5000元