出差管理制度及出差标准

　　目    的：为了统一规范管理员工因公出差事项，特制订本制度。

　　应用范围：本制度适用于公司的各级人员出差涉及的事项均须按照本制度执行。

　　内    容：

　　公司员工因公出差分为：本地出差和异地出差两种。本地出差指可以当天往返的，出差前填写《外出申请单》注明姓名、所属部门、出差地点，详细填写出差理由，不能在当日返回而在外地住宿者视为异地出差。异地出差人员在出差前填写《出差申请单》注明姓名、所属部门、出差地点，详细填写出差理由及出差期间的行程安排等，并报相关主管审批。员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日内填写好《工作交接表》提交至行政部。员工出差计全勤，出差期间的休息日（包括双休日和法定节假日）视同加班。出差员工出差费用、住宿费用报销过程中应实报实销，根据实际情况分为二个基础标准

　　一、 总经理及高层管理人员:省会城市及直辖市每日的标准范围为人民币300元，

　　二、中层管理人员及普通员工标准范围为人民币180元，根据实际情况不能超出标准的10%，若超出此范围均由个人承担。

　　企业人员在本地办事，中午不能及时回厂者给予补助午餐费10元，超出部分

　　第一条 为加强出差费用的管理，特制定本规定。

　　第二条 员工出差依下列程序办理：

　　(一)出差前应填写"出差申请单"。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。

　　(二)出差人凭核准的"出差申请单"向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具"出差旅费报告单"，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

　　第三条 出差的审核决定权限如下：

　　(一)国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。

　　(二)国外出差，一律由总经理核准。

　　第四条 出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。

　　第五条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。

　　第六条 出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。

　　第七条 出差费用的报销：

　　(一)交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。

　　(二)膳食费按标准领取。

　　(三)通讯费以邮局凭证报销。

　　(四)交际费由领导核定，凭据报销。

　　有些公司的业务是走向国外的，对于国外的业务员及管理人员的出差，公司应制定哪些出差管理制度呢？以下是国外出差管理制度的范本，可供参考。

　　ⅰ国内部分

　　第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。

　　第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：

　　(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。

　　(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。

　　(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。

　　(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。

　　第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发

　　a主管级：每日1，20元

　　b一般级：每日1，00元

　　第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：

　　(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。

　　(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。

　　(三)邮费应取具邮局的证明为凭。

　　(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。

　　(五)因公携带的

　　(一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。

　　(二)员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。

　　(三)出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。

　　(四)员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。

　　(五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付。

　　(六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费。

　　(七)员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回日一律二分之一给付，又乘夜车往返者，不另支宿费。

　　(八)交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。

　　(九)凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特别费用内得按实凭证报支。

　　(十)员工

　　一、出差管理办法

　　ⅰ 国内部分

　　第一条 本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。

　　第二条 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：

　　一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。

　　二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。

　　(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。

　　(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。

　　(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。

　　(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。

　　第三条 员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发

　　a主管级：每日200元

　　b一般级：每日150元

　　第四条 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：

　　(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。

　　(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。

　　(三)邮费应取具邮局的证明为凭。

　　(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式

　　ⅰ 国内部分

　　第一条 本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。

　　第二条 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：

　　(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。

　　(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。

　　(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。

　　(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。

　　第三条 员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发

　　a主管级：每日1，20元

　　b一般级：每日1，00元

　　第四条 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：

　　(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。

　　(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。

　　(三)邮费应取具邮局的证明为凭。

　　(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。

　　(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。

　　第五条 员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登

　　国内部分

　　第一条 本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。

　　第二条 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：

　　(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。

　　(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。

　　(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。

　　(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。

　　第三条 员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发

　　a主管级：每日1，20元

　　b一般级：每日1，00元

　　第四条 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：

　　(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。

　　(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。

　　(三)邮费应取具邮局的证明为凭。

　　(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。

　　(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。

　　第五条 员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘

　　各部门、车间：

　　为加强公司费用管理，合理控制差旅费用。经公司研究，对差旅费标准及出差审批程序规定如下：

　　一、出差审批及差旅费报销程序：

　　1、凡公司因公出差人员需事先先填好《出差申请单》，对因临时决定出差的需在回公司后的两天内补办手续；

　　2、一般人员需经部门负责人和主管领导批准；

　　3、副部长以上人员需经主管领导和总经理批准；

　　4、出差人员报销需凭《出差申请单》和相关单据到人力资源部审核后由财务部复核报帐。

　　二、差旅费报销标准及具体规定：

　　1、差旅费按总额包干的办法给予出差补贴（含住宿费、伙食补助费、某内交通费），即“总额包干，超支不补”，食宿、交通等发票仅作参考依据。

　　2、出差人员按相应地区（某地、某、某某会、某某外及直辖某）和级别（一般人员、中层正副职及公司副职以上）报销差旅补贴；

　　3、当天出差当天回公司的补贴20元，往返时间超过12小时以上的，可按住宿一天计算（不另报加班补贴）；

　　4、乘公司车出差，当天回公司的补贴10元，往返时间超过12小时以上的补贴20元；

　　5、某某内出差时间在八天以内（即中间包括星期六、星期天）或出差回公司是星期一的，其差旅费补助不包括星期六、星期天；

　　6、乘座火车从晚八点至次日晨七时之间

　　为了提升员工技能素质，打造学习型团队，公司组织后勤人员来到联通公司石家庄第二通信枢纽，参观学习了联通公司的机房设施以及日常管理制度。

　　中国联通公司设备维护中心技术主管首先带领大家来到了配电室，详细介绍了配电室的管理制度、操作规范、标识牌等基本情况，以及设备的日常维护和配电室的卫生管理。接下来又参观了备用发电室、空调制冷室、蓄电池备用室和消防控制室，大家对于这次的学习机会非常珍惜，每个员工都认真的聆听和仔细的观看。

　　随后，又参观了吴建辉工作室，这也是联通在石家庄以个人名义命名的工作室。在工作室，大家对吴工程师取得的荣誉非常钦佩，特别是在工作中积累的宝贵经验，让参观学习的员工受益匪浅。

　　参观学习完毕后，行政总监又组织大家召开了座谈会。会上，大家各抒己见，热烈讨论，表示要把今天的学习成果应用到具体的实践中去，努力完善工作中的不足，争取把管理制度和日常维护上个新台阶。

　　据息，在此之前，吴建辉工程师来我公司参观，对公司的消防安全设施和配电设施进行检查指导，并提出了宝贵的意见。

　　第一章总则

　　第一条为促进公司技术进步，稳定和改进产品质量，提高公司效益，根据《标准化法》结合公司实际情况，特制定本制度。

　　第二条本制度规定了标准化管理工作的目标和任务、标准内容、标准化实施等规定和办法。

　　第三条公司标准化管理的任务是：在近期内建立起公司的技术标准体系，在此基础上逐步建立健全公司的管理标准和工作标准体系。技术标准体系是企业标准体系的主体，是企业组织生产、技术和营销活动的技术基础。

　　第二章机构与职责

　　第四条公司标准化管理工作在技术总监的领导下，由标准化计量管理室(以下简称标准化管理室)归口管理。各有关部门设立兼职标准化员，其业务工作受标准化管理室领导，兼职标准化员经培训合格后方可上岗。

　　第五条标准化管理室职责：(详见标准化计量管理室部门职能)

　　(一)贯彻执行国家有关标准化的法律、法规，制定公司标准化管理制度及其实施细则，并进行监督检查。

　　(二)组建公司标准化管理组织系统。

　　(三)承担或指导企业标准文件的拟订和报批工作。

　　(四)管理公司标准化技术文件。

　　(五)协助培训部对专(兼)职标准化员进行培训。

　　(六)承担标准化事宜的对外联络工作。

　　第六条专(兼)职标准化员的职责是：

　　(一)在标准化管理室指导下，