酒店发票管理制度

　　发票管理制度

　　一、各部门对发票实行专人管理，领取发票由专人负责，责任到人，财务部设发票管理台帐，由领用人签字。

　　二、不准转借、：发票只准本单位的开票人按规定用途使用。

　　三、发票启用前，应先清点，如有缺联、少份、缺号、错号等问题，应整本退回。

　　四、填开发票时，应按顺序号，全份复写，并盖单位发票印章。各栏目内容应填写真实、完整，包括客户名称、项目、数量、单位、金额。未填写的大写金额单位应划上“○”符号封项；作废的发票应整份保存，并注明“作废”字样。

　　五、严禁超范围或携往外市使用发票；严禁伪造、涂改、撕毁、挖补、转借、代开、买卖、拆本和单联填写。

　　六、开具发票后，如发生销货退回情况需开红字发票的，必须收回原发票，并注明“作废”字样或取得对方有效证明。

　　七、使用发票的部门和个人应妥善保管发票，不得丢失；如发票丢失，应于丢失当日用书面报告财务部，再由财务部上报处理。

　　八、有关特殊规定，按有关相应的规定执行。

　　九、如因发票管理不善而发生税务部门罚款，公司将直接追究有关部门和人员的经济责任。

　　十、公司内部使用的各种单据参照本制度管理。

　　发票管理制度

　　一、各部门对发票实行专人管理，领取发票由专人负责，责任到人，财务部设发票管理台帐，由领用人签字。

　　二、不准转借、转让发票：发票只准本单位的开票人按规定用途使用。

　　三、发票启用前，应先清点，如有缺联、少份、缺号、错号等问题，应整本退回。

　　四、填开发票时，应按顺序号，全份复写，并盖单位发票印章。各栏目内容应填写真实、完整，包括客户名称、项目、数量、单位、金额。未填写的大写金额单位应划上“○”符号封项；作废的发票应整份保存，并注明“作废”字样。

　　五、严禁超范围或携往外市使用发票；严禁伪造、涂改、撕毁、挖补、转借、代开、买卖、拆本和单联填写。

　　六、开具发票后，如发生销货退回情况需开红字发票的，必须收回原发票，并注明“作废”字样或取得对方有效证明。

　　七、使用发票的部门和个人应妥善保管发票，不得丢失；如发票丢失，应于丢失当日用书面报告财务部，再由财务部上报处理。

　　八、增值税发票的有关特殊规定，按有关相应的规定执行。

　　九、如因发票管理不善而发生税务部门罚款，公司将直接追究有关部门和人员的经济责任。

　　十、公司内部使用的各种单据参照本制度管理。

　　企业为了更好地加强发票的管理和财务监督，保障税收收入，维护经济秩序，根据税务机关制定的发票管理规定，结合企业各自的实际情况，都会制定相应的发票管理制度：

　　一、发票领购

　　发票领购由专人负责，持"办税员证"；填制准确、完整并加盖公章的"购领发票申请单"及尚未缴销的旧发票，根据实际需要的种类、数量领购。

　　二、发票保管

　　(一)必须选择有安全保障措施的发票存放场所，并按照档案管理有关规定进行存放。

　　(二)必须按照规定认真填制"购领发票申请单"、"发票使用明细表"、"发票领用存月报表"。

　　(三)不得丢失、损(撕)毁发票。如果发生丢失，必须于丢失的当天书面报告税务局，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。

　　(四)发票的基本联次(存根联、发票联、抵扣联、记帐联)及相关资料(上述4表单)必须保存5年以上，保存期满经税务机关检查后方可销毁。

　　三、发票使用

　　(一)发票领用时加盖"发票专用章"。

　　(二)开具的发票必须符合下列规定：

　　1、字迹清楚。

　　2、不得涂改。

　　3、项目填写齐全，单位名称必须填写详细，不得简写。如果

　　为严格控制酒店财务制度，杜绝财务漏洞；现对前台发票及单据传递及保存如下规定：

　　1.前台各种重控单据必须连号使用，存根联单独连号保存随时备查。

　　2.每份账单审核后须保证原始资料完整，收据存根齐全。

　　3.前台账务资料按日归类，每月汇总，由日审标示后存档封存。

　　4.前台账务资料封存后完整保存，需处理时由日审专人在前台主管的监督下进行。

　　5.前台人员必须保证客人账务资料的保密性，不得随意透露他人。

　　6.其它客人重要账务单据，如信用卡预授权单的保存须按照其业务单位运作特性制订保存周期。（信用卡授权单及签购单保存期为入账日起一年。）

　　7.每日酒店收入报表由夜审完成并由次日上报店会，由日审于次日对其进行账务调整，并在次月初完成月收入的调整工作。

　　8.调整后的收入报表由日审保管至少两年，以便进行酒店收入及营业分析及预算。

　　9.酒店前台单据及收入报表由专人管理，严禁随意透露。

　　10.客人持酒店收据要求补开发票或查询账目时，前台账务人员有义务帮助客人办理，不得以任何理由推脱，当账务发生期超过半年时，以电脑资料为准并上报前台主管。

　　11.酒店为客人提供的服务项目在客人付清时按照客人要求为客人开具发票；发票金额要真实、准确，可以少于实际金额

　　第一部分：行政管理制度

　　一、例会管理制度

　　为做好每日工作布置和总结,及时纠正工作中发生的错误,促进各部配合,加强检查,提高服务质量,特建立例会制度如下:

　　每周经理例会管理办法

　　目的：加强每周经理例会，提高会议效率。

　　第一条.部门领导干部例会定于每周五举行一次，由总经理主持，总经理助

　　理、各部门主管级人员参加。

　　第二条.会议主要内容为：

　　a. 总经理传达集团公司有关文件以及酒店总经理办公室会议的精神。

　　b. 各部门主管汇报一周工作情况，以及需提请总经理或其它部门协调解决的问题。

　　c. 由总经理对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作的要点，并进行布置和安排。

　　d. 其它需要解决的问题。

　　第三条.例会参加者在会上要畅所欲言各持己见，允许持有不同观点和保留

　　意见，但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。

　　第四条.严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决策未正式公布以前，不得

　　私自泄漏会议内容，影响决议实施。

　　部门例会管理办法

　　第一条.部门例会每日上午8：00准时召开。

　　第二条.例会每日1-2次。

　　第三条.部门领班及组长有权根据工作需要加开临时性例会布置重点会员接待工作。

　　第四条. 部门例会内容

　　第一章 总则

　　第一条增值税专用发票（以下简称专用发票）只限于增值税的一般纳税人领购使用，增值税的小规模纳税人和非增值税纳税人不得使用。

　　第二章 增值税专用发票的领购管理

　　第二条专用发票领购簿的管理《增值税专用发票领购簿》(以下简称领购簿)是增值税一般纳税人用以申请领购专用发票的凭证，是记录纳税人领购、使用和注销专用发票情况的账簿。

　　1．领购簿的格式和内容由国家税务总局制定。实行计算机管理专用发票发售工作的，其领购簿的格式由省级国税局确定。

　　2．领购簿由省级国税局负责印制。

　　3．领购簿的核发。对经国税局认定的增值税一般纳税人，按以下程序核发领购簿：

　　(1)县(市)级国税局负责审批纳税人填报的《领取增值税专用发票领购簿申请书》。

　　(2)专用发票管理部门负责核发领购簿，税务局核发时应进行以下审核工作：

　　①审核纳税人《领取增值税专用发票领购簿申请书》。

　　②审核盖有“增值税一般纳税人”确认专章的税务登记证(副本)。

　　③审核经办人身份证明(居民身份证、护照、工作证)；

　　④审核纳税人单位财务专用章或发票专用章印模。上述证件经审核无误后，专用发票发售部门方可填发领购簿，并依法编写领购簿号码。

　　(3)纳税

　　为了加强酒店内部安全管理，保障酒店和住客生命财产安全，酒店需要有一套完整的酒店治安管理制度。下面是酒店安全管理规定，欢迎参阅。

酒店治安管理制度篇1

　　(一)验证登记制度

　　对入住旅客，要严格检验其有效证件真伪，凭证登记，做到人证相符。证件查验核对无误后，应将旅客姓名、证件号码、户籍住址、入住时间以及房间号码等信息录入酒店客房管理系统，同时将旅客信息录入苏州市公安局旅馆业治安管理信息系统。登记内容应齐全、准确，不漏登、错登，确保旅客入住、退宿登记率达到100%。

　　(二)访客登记制度

　　对前来访客的非住宿人员，前台服务人员应审查登记其身份证项目、记录会客来去时间。

　　(三)值班巡查制度。

　　1、酒店应设立专兼职安保人员，负责门卫、内部安全保卫和停车场所等重要部位安全管理。

　　2、酒店安保人员要加强对消防安全、治安安全检查，建立安全检查登记簿。

　　3、酒店监控室，要明确专人值班，并建立监控室值班记录簿。工作中不擅离职守，巡逻检查时应精神饱满，携带对讲机，保持信息畅通，按规定路线和间隔时间执行巡逻任务。严格执行预防为主的工作原则，发现可疑的人和事要妥善处置并及时报告。巡逻中一旦接到案情指令应立即采取措施，控制事态扩大，不得无故拖延时间，处理情况

　　1.目的

　　为了加强员工考勤管理，使员工明确考勤管理办法，确保员工考勤的准确，特制定本制度。

　　2.范围

　　适用于酒店全体员工的考勤。

　　3.职责

　　3.1人力资源部对本制度的执行负领导责任。

　　3.2人力资源部负责本制度的具体管理和执行。

　　3.3各部门负责人负责本部门员工考勤的登记传递工作。

　　4考勤规定

　　4.1说明

　　4.1.1规定时间未到岗者为迟到。

　　4.1.2未到规定下班时间而提前离岗者为早退。

　　4.1.3工作时间及参加集体活动时间，未经领导批准而离开工作岗位及活动现场即为脱岗。

　　4.1.4因为酒店工作安排未能休完正常休假日，视为加班。

　　4.1.5未按规定作息时间（作息时间据各酒店实际情况和季节变化自定）出勤及未按规定时间参加集体活动：迟到，早退或脱岗超过30分钟，及集体活动未向组织者请假或请假未经批准私自不参加者均视为旷工，旷工2小时以内（含2小时）及在集体活动中产生的旷工，不计入休假；旷工超过2小时，不超过4小时，视为旷工半天；超过4小时，视为旷工一整天。旷工半天和一整天都计入休假。

　　4.1.6其他不出勤情况，详见《处罚细则》。

　　4.2.员工到各部门报到后，由部门考勤。

　　1：岗位职责

　　2：厨房考勤制度

　　3：厨房着装制度

　　4：厨房卫生管理制度

　　5：食品原料管理与验收制度

　　6：厨房防火安全制度

　　7：厨房设备及用具管理制度

　　8：厨房奖惩制度

　　9：厨房员工考核管理制度

　　10：厨房员工的调岗与晋升管理制度

　　11：厨房处罚评分标准

　　一、 行政总厨

　　直接领导：董事会或总经理 管理对象：各厨师长 联系范围：公司各部门

　　工作职权：

　　1、据公司董事会或总经理指示，负责公司厨政系统日常工作调节，部门沟通，做到“上传下达”。

　　2、师队伍技术培训规划和指导。

　　3、负责公司厨政系统菜品、原料研究开发、厨政管理研究工作。

　　4、组织酒店对关键原料品质的鉴定工作。

　　5、对酒店厨师系统的考察和考核评级作总体把关和控制。

　　6、与酒店总经理共同处理各种重大突发事件。

　　7、负责组织对菜品的设计和审计工作，不断了解菜品动态和动向。

　　工作职责：

　　1、进行厨政作业管理的巡察、解决各种疑难技术问题。

　　2、进行厨师脱产培训、在岗培训指导。

　　3、调节各厨房厨师的人员配置，并将处理意见报公司总经理审定。

　　4、组织制定酒店原料的采购，供应与存储规划，并对其作业管理流程进行密切监控。

　　5、对酒店菜品烹饪作业过程进

　　楚天大酒店管理制度

　　一、劳动管理制度：酒店员工每月休息两天（炊事班师傅、配菜人员除外，一般安排在周六周日），有事请假（不发工资）回店销假，书写请假条，经批准后方可离岗，否则安旷工论处，旷工一天扣发基本工资的百分之两百。

　　二、工作管理制度：全体员工必须要服从安排，听从指挥，当天工作必须要当天高标准地完成，上班时间不许会客、接打电话、看电视、做私活。

　　三、财务管理制度：各项收支要做到日清月结，总台每天要与酒店结清当天帐目，各员工予支资金，不得超过当月工资的一半，员工工资在一般情况下按月发放（特殊情况可适当推迟，但不得超过一个月）。

　　四、财产物资管理：各员工要爱护管理好酒店所有财产物资，各类工器具、餐具、工作服等物品，谁损坏谁照价赔偿，用当月工资抵扣，如不够者用下月工资继续抵扣，直至扣完为止。

　　五、学习管理制度：每星期日下午集中学习两小时，学习内容包括事时政治、业务训练和文体活动，根据具体情况可交替进行安排。

　　六、卫生管理制度：每星期六下午为集中打扫除时间，各员工按照自己分管的卫生责任区认真进行打扫清理，不许出现卫生死角。做到墙壁干净、地面整洁、无灰尘废弃物；门窗玻璃干净明亮无污垢斑迹；洗手间无蚊蝇异味。

　　七、奖惩责任制：建立检查